天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心

2016年部門決算編制說明

第一部分    天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心概況

一、部門主要職責(zé)

我中心的主要職責(zé)是承擔(dān)市發(fā)改委委托的大中型基本建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告的編制工作；重大經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目的前期工作的咨詢、評(píng)估和預(yù)評(píng)估工作；接受委托，組織工程項(xiàng)目的咨詢業(yè)務(wù)。同時(shí)根據(jù)市政府和市發(fā)改委的要求，建立和管理天津市重大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫、天津市招商引資項(xiàng)目庫、天津市綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)臁?/span>

二、部門單位構(gòu)成

根據(jù)決算編報(bào)要求，納入天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年部門決算編報(bào)范圍有天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心本級(jí)預(yù)算單位共1個(gè)， 單位性質(zhì)為事業(yè)單位。

三、機(jī)構(gòu)人員情況

根據(jù)上述職責(zé)，天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心內(nèi)設(shè)14個(gè)職能處室，下轄1個(gè)預(yù)算單位。年末實(shí)有人員79人，其中:在職人員53人，退休人員26人。

第二部分  天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年度部門決算收入情況說明

天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年度部門決算收入總計(jì)7763.3萬元，與2015年決算相比減少438.5萬元，其中：財(cái)政撥款收入1083.4萬元，占14%；事業(yè)收入5535.5萬元，占71.3%；其他收入347.7萬元，占4.5%。

二、關(guān)于天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年度部門決算支出情況說明

天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年度部門決算支出總計(jì)7763.3萬元，與2015年決算相比減少438.5萬元，其中：基本支出4711.1萬元，占60.7%；項(xiàng)目支出784.1萬元，占10.1%。

三、關(guān)于天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1577.9萬元，比上年增加955.4萬元，具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)支出”1514.5萬元，比上年增加923.1萬元。

“發(fā)展與改革事務(wù)”764.5萬元，其中：“事業(yè)運(yùn)行”764.5萬元，主要用于：工資、社保、公積金及辦公經(jīng)費(fèi)。

 “其他一般公共服務(wù)支出”750萬元，其中：“其他一般公共服務(wù)支出”750萬元，主要用于：發(fā)改委委托的項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)用。

2、“科學(xué)技術(shù)支出——技術(shù)研究與開發(fā)”27.7萬元，比上年增加27.5萬元，其中：

“應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)”17.8萬元，主要用于購置研究用辦公設(shè)備及評(píng)審項(xiàng)目的公用經(jīng)費(fèi)支出；

“科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散”9.9萬元，主要用于評(píng)審項(xiàng)目的公用經(jīng)費(fèi)支出。

3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出——醫(yī)療保障” 29.3萬元，比上年增加2.8萬元，其中：

“事業(yè)單位醫(yī)療”支出22.9萬元、“其他醫(yī)療保障支出”6.4萬元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)及職工醫(yī)療費(fèi)。

4、“節(jié)能環(huán)保支出——污染防治”0.6萬元，比上年減少3.8萬元，其中：

“其他污染防治支出”0.6萬元，主要用于評(píng)審項(xiàng)目的公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、“資源勘探信息等支出——支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”5.8萬元，比上年增加5.8萬元，其中：

“中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)”5.8萬元，主要用于評(píng)審項(xiàng)目的公用經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)793.8萬元，具體情況如下：

1、“工資福利支出”603.1萬元，其中：

“基本工資”360.7萬元；

“津貼補(bǔ)貼”90.6萬元；

“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”43.5萬元，主要用于：按照社保中心規(guī)定繳納的社會(huì)保險(xiǎn)；

“績(jī)效工資”28.5萬元；

“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”57萬元；

“職業(yè)年金繳費(fèi)”22.8萬元。

2、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”159.4萬元，其中：

“退休費(fèi)”60.9萬元；

“醫(yī)療費(fèi)”6.4萬元；

“住房公積金”92.1萬元。

3、“商品和服務(wù)支出”31.3萬元，其中：

“辦公費(fèi)”21.5萬元；

“差旅費(fèi)”3.3萬元，主要用于：開展評(píng)審業(yè)務(wù)相關(guān)的差旅支出；

“會(huì)議費(fèi)”0.3萬元；

“培訓(xùn)費(fèi)”1.3萬元；

“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”4.9萬元。

五、關(guān)于天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)

天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

六、關(guān)于天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

七、關(guān)于天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年度政府采購情況

天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年度無政府采購支出。

八、關(guān)于天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年度預(yù)算績(jī)效情況

天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年度無實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理及納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

九、關(guān)于天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年度國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心共有車輛15輛，全部為一般公務(wù)用車，無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備和100萬元以上的專用設(shè)備。

天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況說明

2016年我單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)。

天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年決算公開表.xls

天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2016年三公經(jīng)費(fèi)決算公開表.xls